山梨県大月市・上野原市の上水道区域の皆様へ、安全・安心な水道水をお届けするため広域的な水道事業に取り組んでいます。

百蔵浄水場からみた富士山

明治41年に上野原市で、昭和3年に大月市で水道事業が創設され、両市は人口の増加や水道の普及に対応するために、計画的に施設・管路の整備を進めてきました。その後、昭和54年度に山梨県が策定した「山梨県水道整備基本構想」にもとづき、簡易水道事業の統合、未普及地域の解消等による上水道事業の広域化が、効率的な施設整備と維持管理水準の向上になるとし、平成7年2月8日に末端給水型の広域水道事業を行う本企業団を創設しました。

人口と配水量の実績は下図のとおりです。行政区域内人口は平成16年度を境に減少に転じているものの、給水人口は給水区域の拡張等により、減少幅は小さくなっています。１日平均配水量は、概ね横ばい傾向ですが、１日最大配水量は平成21年度に大きく減少し、その後は横ばいで推移しています。

収益的収支・資本的収支の状況は下図のとおりであり、いずれも支出が収入を上回った状態が続いており、経常的に損失が発生しています。

収益的収支	資本的収支

本企業団が現在使用している管路の管種別延長の内訳は下図のとおりです。管路の総延長424.6kmのうち、非耐震管と位置付けている管路が約60%を占めています。

本企業団が現在所有する施設の耐震化率は下図のとおりです。浄水場が4箇所、ポンプ場が25箇所、配水池が47ヶ所あり、その多くは両市から継承した施設となっています。
浄水場やポンプ場に比べて、配水池の耐震性の割合が低くなっています。

百蔵浄水場	ポンプ室内	ステンレス配水池

上記の将来像を実現するために、「安心・安定・持続・環境」の4つの視点から個別に「目標」を設定し、この目標ごとに本企業団が抱えている「現状課題」、課題に対する「実現方策」、実現方策の中で具体的に実施していく「具体事業」および「スケジュール」の4つの項目で整理します。

本企業団が今後実施していく実現方策のうち、平成34年度までの施設・管路の整備に係る事業費と事業スケジュールは、下表のとおりです。なお、本ビジョンで掲げた各種整備事業は、今後10年間で完了するものではなく、平成35年度以降も実施していく内容となっています。 また、今後数年間は、平成21年度までに大規模な事業を実施したこと、現状の経営に余裕が無いことなどから、有収率の向上を目的とした漏水管の更新等、必要最小限の事業を行うこととしています。

平成34年度までの財政見通しと、その設定条件は、下表のとおりです。
当面は事業を抑えることで健全経営を維持することとし、平成29年度以降は適正な料金を確保して、必要事業を実施しながら健全な施設と経営を維持することとしています。

(単位:千円)			H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34
収 益 的 収 支	収 入	給水収益	766,037	786,748	780,718	770,500	832,058	822,912	815,962	804,438	795,293	903,874
		その他営業収益	208,413	152,179	126,692	128,782	114,411	103,046	117,374	93,096	44,538	44,445
		補助金	231,256	293,143	318,526	316,326	330,582	341,828	327,375	351,534	400,000	400,000
		計	1,205,706	1,232,070	1,225,936	1,215,608	1,277,051	1,267,786	1,260,711	1,249,068	1,239,831	1,348,319
	支 出	人件費	75,406	75,481	75,551	75,621	75,691	75,761	75,831	75,901	76,971	76,041
		事務費	52,491	52,544	52,597	52,650	52,703	52,756	52,809	52,862	52,915	52,968
		作業費	391,342	388,936	386,769	384,148	381,688	379,471	385,476	375,048	372,824	370,803
		支払利息	207,475	197,480	189,755	181,590	173,135	167,404	165,979	164,781	163,586	161,863
		減価償却費	733,576	680,994	657,432	657,767	643,610	629,882	639,569	606,262	552,593	554,644
		その他営業外費用等	38,967	38,457	37,967	38,457	37,967	38,457	37,967	38,457	37,967	38,457
		計	1,499,257	1,433,892	1,400,071	1,390,233	1,364,794	1,343,731	1,357,631	1,313,311	1,255,856	1,254,776
	損益		-293,551	-201,822	-174,135	-174,625	-87,743	-75,945	-96,920	-64,243	-16,025	-93,543
資 本 的 収 支	収 入	企業債	94,200	168,000	168,000	175,000	320,000	548,000	544,000	546,000	535,000	565,000
		その他資本的収入	36,165	31,866	31,970	32,080	32,138	97,627	105,873	106,844	126,905	99,789
		計	130,365	199,896	199,970	207,080	352,138	645,627	649,873	652,844	661,905	664,789
	支 出	建設改良費	181,361	205,229	205,291	213,853	374,315	693,277	696,540	701,303	708,866	715,286
		企業債償還金	468,210	490,137	507,939	531,684	540,454	559,738	532,439	514,804	531,568	533,382
		その他	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計	650,071	695,366	713,230	745,537	914,769	1,253,015	1,228,979	1,216,107	1,240,434	1,248,668
	収支額		-519,706	-495,500	-513,260	-538,457	-562,631	-607,388	-579,106	-563,263	-578,529	-583,879
資金残高 （流動資産－流動負債）			82,520	88,888	81,621	49,002	64,934	34,179	20,418	21,870	2,605	89,609

※収益的収支は税抜、資本的収支は税込で表示しています。

本ビジョンの将来像や目標を確実に達成するため、右図にあるPDCAサイクルの手順を用いて個々の具体的事業の工程管理や評価を行います。また、新たなニーズや問題点も把握し、継続的に本ビジョンを改善していきます。

水道ビジョン本編はこちらからダウンロードできます。

・表紙　目次	(PDF形式 61KB)
・第１章　水道ビジョン策定の趣旨と計画期間	(PDF形式 348KB)
・第２章　水道事業の概要	(PDF形式1.08MB)
・第３章　将来像の目標の設定	(PDF形式 248KB)
・第４章　現状評価と課題に対する実現方策	(PDF形式 6.62MB)
・第５章　事業と財政の見通し ・第６章　本ビジョンの実現に向けて	(PDF形式 1.07MB)
・資料編　用語集	(PDF形式 979KB)